Wat mag het kosten?

Maasopgave Laerbroeck (storting reserve € 2,5 miljoen)

Laerbroeck maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Baarlo – Hout-Blerick. Samen met onze partners werken we aan een gecombineerde opgave van dijkversterking, ruimte voor water, landbouw, natuur, recreatie en wonen. Voor de ontwikkeling van een veilige en toekomstbestendige inrichting van het middengebied (het gebied dat straks buitendijks komt te liggen) spraken we met de provincie Limburg een garantstelling af voor maximaal € 2,5 miljoen. Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve in de begroting op te nemen.

Robuuste Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg

De vorming van een nieuwe fysieke omgevingsdienst is een wettelijke vereiste. In de nieuwe omgevingsdienst worden naast het basistakenpakket ook alle milieu-uitvoeringstaken, inclusief de handhaving als uniform takenpakket ondergebracht. Tegelijkertijd worden de wettelijke taken (zoals ketentoezicht en actualiseren vergunningen) op niveau gebracht. Dit betekent meer formatie ten opzichte van de huidige netwerkorganisatie.

Noodzakelijke uitbreiding capaciteit Uitvoeringsprogramma VTH

De vraag naar inzet van toezicht en handhaving VTH is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Dat komt door meer klachten en handhavingsverzoeken en door nieuwe wetgeving. Gedeeltelijk is dit opgevangen met incidentele middelen en gedeeltelijk door andere prioriteiten te stellen. Om de uitvoering van wettelijke taken op een verantwoord niveau te houden is structurele uitbreiding van capaciteit (voor vergunningverlening, toezicht en (juridische) handhaving) noodzakelijk.

Continuering budget micro-initiatieven

De gemeente Venlo vindt het belangrijk om bewoners meer aan zet te krijgen en stuurt op het creëren van vitale gemeenschappen en doet dat door meer en meer wijkgericht te gaan werken. Actief wordt de relatie met de bewoners opgezocht. Instrumenten die we daarbij inzetten zijn het SAM fonds, buurtbudgetten, burgerbetrokkenheid en wijkgericht werken. We zien dat er daardoor steeds meer bewonersinitiatieven ontstaan. In de jaren 2023 t/m 2025 incidenteel geld ingezet als stimuleringsbudget voor micro-initiatieven voor kleinere wensen vanuit buurten, dorpen en wijken. Dit budget wordt gecontinueerd voor de jaren 2026 ben 2027.

Integraal onderhoudsbestek Openbare Ruimte

Het integraal onderhoudsbestek regelt vrijwel alle maatregelen voor het dagelijks beheer en onderhoud aan groen, water, verharding en weekendreiniging (binnenstad) die noodzakelijk zijn voor het op orde houden van de openbare ruimte. In korte tijd zijn de kosten voor dit dagelijks beheer van de openbare ruimte gestegen. Het gaat om gestegen kosten door loon- en prijsstijgingen boven de jaarlijkse index en het herstellen van een aantal omissies in het oorspronkelijke bestek (bijvoorbeeld de aanpak van invasieve exoten en het beheer en onderhoud van hondenvoorzieningen).

Uitbreiden formatie wijkgericht beheer openbare ruimte

De afgelopen drie jaar is geëxperimenteerd met het meer wijkgericht en integraal beheer van de openbare ruimte. Deze werkwijze werpt zowel voor inwoners als intern binnen de gemeente vruchten af. Hiermee kunnen we veel kleinere (burger)initiatieven (vaak kosteneffectief) realiseren door ze te combineren met reguliere beheerwerkzaamheden.

Omgevingsvisie / omgevingsplan

Voor de Omgevingswet geldt dat de tijdelijke middelen vanuit het Rijk zijn gestopt. Hierdoor hebben we geen extra financiële ruimte meer. Maar de invoering van de Omgevingswet loopt nog door tot en met 2032. De Omgevingsvisie is recent vastgesteld. Hierbij is onder andere bepaald dat er uitwerkingen van deze visie volgen. Ook moet er een nieuw gebiedsdekkend Omgevingsplan worden opgesteld. De bestaande budgetten voor onderzoek zijn niet toereikend om onze ambities waar te maken, sturing te geven op de gewenste ontwikkelingen, en aan de slag te gaan met de uitwerkingen van de Omgevingsvisie Venlo 2040. Dan kunnen we niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de (invoering van de) Omgevingswet. Er is aanvullend incidenteel geld nodig voor de extra onderzoeken en de extra capaciteit die dit vergt.

Coördinator Beheer Openbare Ruimte

In 2024 is in lijn met de vastgestelde teamstructuur van RGBORU een coördinator voor cluster Beheer openbare ruimte geworven. Met het gevraagde budget dekken we deze functie structureel.

Lokale woonlasten (afval - riolen)

Het bevriezen van de woonlasten tot en met 2027 is vanaf 2028 gekoppeld aan het scenario van hoop. De lagere opbrengsten zijn hierdoor vanaf 2028 € 7,5 miljoen structureel. Het bedrag uit de vastgestelde begroting 2025-2028 was € 4,7 miljoen.

Toerekening overhead afval in eigen beheer

Vanaf 2026 wordt het afval in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor neemt de personele omvang voor afval met 31 fte toe. Volgens het vastgestelde beleid worden naast de personele inzet ook overhead toegerekend. Omdat afval tot de kostendekkende activiteiten behoort moeten de baten met hetzelfde bedrag vanaf 2028 worden bijgesteld.