Deze paragraaf laat een totaaloverzicht van de begrote baten en lasten van alle programma's over de jaren 2025 tot en met 2029 zien. De realisatie van 2024 is het overzicht toegevoegd.
In de tabel staan de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend. Hieruit vloeit het resultaat na bestemming voort.
Programma's | Realisatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 103.237 | 95.368 | 88.601 | 76.960 | 77.934 | 78.034 |
2. Leefbaar Venlo | 50.857 | 54.088 | 54.567 | 52.501 | 55.728 | 56.580 |
3. Grenzeloos Venlo | 8.274 | 13.351 | 10.302 | 10.302 | 7.896 | 2.916 |
4. Welvarend Venlo | 4.538 | 4.563 | 3.379 | 3.327 | 3.327 | 3.327 |
5. Centrumstad Venlo | 7.715 | 9.602 | 7.894 | 7.531 | 8.921 | 9.873 |
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 6.838 | 8.934 | 5.082 | 1.077 | 787 | 787 |
Algemene Middelen | 395.025 | 408.134 | 409.336 | 408.960 | 401.420 | 402.478 |
Totaal baten | 576.485 | 594.039 | 579.161 | 560.658 | 556.012 | 553.995 |
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 317.929 | 332.945 | 339.423 | 321.108 | 319.216 | 316.942 |
2. Leefbaar Venlo | 111.899 | 122.785 | 122.203 | 123.221 | 122.736 | 123.681 |
3. Grenzeloos Venlo | 8.866 | 15.077 | 11.139 | 10.829 | 8.016 | 3.036 |
4. Welvarend Venlo | 10.773 | 16.874 | 12.060 | 11.584 | 10.958 | 10.003 |
5. Centrumstad Venlo | 24.020 | 27.683 | 26.091 | 25.047 | 26.326 | 27.446 |
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 9.694 | 14.203 | 11.974 | 7.821 | 3.751 | 3.053 |
Algemene Middelen | 65.888 | 59.296 | 59.796 | 66.200 | 65.219 | 66.572 |
Totaal lasten | 549.071 | 588.863 | 582.685 | 565.810 | 556.222 | 550.733 |
Resultaat programma's (voor bestemming) | 27.414 | 5.176 | -3.524 | -5.152 | -210 | 3.262 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 4.942 | 10.342 | 8.274 | 2.654 | 2.320 | 179 |
2. Leefbaar Venlo | 18.015 | 11.607 | 2.861 | 7.040 | 2.848 | 2.981 |
3. Grenzeloos Venlo | 200 | 764 | 450 | 250 | ||
4. Welvarend Venlo | 7.796 | 4.087 | 2.217 | 2.217 | 2.121 | 1.121 |
5. Centrumstad Venlo | 1.075 | 7.552 | 1.807 | 1.586 | 1.326 | 322 |
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 2.435 | 3.129 | 4.290 | 4.015 | 256 | |
Algemene Middelen | 32.522 | 6.834 | 3.092 | 1.836 | 1.584 | 498 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 66.985 | 44.315 | 22.992 | 19.600 | 10.455 | 5.101 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 9.458 | 2.893 | 1.475 | 1.764 | 1.939 | 399 |
2. Leefbaar Venlo | 9.890 | 14.645 | 2.738 | 1.167 | 953 | 935 |
4. Welvarend Venlo | 9.588 | 115 | 2.500 | |||
5. Centrumstad Venlo | 12.941 | 9.215 | 3.085 | 2.656 | 2.688 | 1.647 |
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 4.348 | 6.501 | 58 | |||
Algemene Middelen | 33.283 | 5.096 | 9.610 | 8.861 | 4.666 | 4.463 |
Totaal toevoegingen aan reserves | 79.507 | 38.464 | 19.467 | 14.448 | 10.245 | 7.443 |
Totaal verrekening met reserves | -12.523 | 5.851 | 3.524 | 5.152 | 210 | -2.342 |
Totaal resultaat | 14.892 | 11.027 | 0 | 0 | 0 | 920 |
Realisatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten na bestemming | 643.470 | 638.354 | 602.152 | 580.258 | 566.467 | 559.097 |
Totaal lasten na bestemming | 628.578 | 627.327 | 602.152 | 580.258 | 566.467 | 558.177 |
Saldo Programmabegroting | 14.892 | 11.027 | 0 | 0 | 0 | 920 |