Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Raadsprogramma | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0.1 Bestuur | 10.302 | 16.974 | 10.302 | 16.402 | 7.896 | 13.743 | 2.916 | 8.756 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.835 | 5.573 | 5.727 | 5.720 | |||||
3. Grenzeloos Venlo | 10.302 | 11.139 | 10.302 | 10.829 | 7.896 | 8.016 | 2.916 | 3.036 | |
0.2 Burgerzaken | 5.153 | 7.139 | 5.153 | 7.135 | 5.153 | 7.098 | 5.153 | 7.095 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.153 | 7.139 | 5.153 | 7.135 | 5.153 | 7.098 | 5.153 | 7.095 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
0.4 Overhead | 396 | 53.349 | 396 | 53.235 | 396 | 52.632 | 396 | 52.336 | |
Algemene Middelen | 396 | 53.349 | 396 | 53.235 | 396 | 52.632 | 396 | 52.336 | |
0.5 Treasury | 9.294 | 1.100 | 9.089 | 1.516 | 8.928 | 1.629 | 8.907 | 1.817 | |
Algemene Middelen | 9.294 | 1.100 | 9.089 | 1.516 | 8.928 | 1.629 | 8.907 | 1.817 | |
0.61 OZB woningen | 18.240 | 763 | 18.240 | 763 | 18.657 | 763 | 18.657 | 763 | |
Algemene Middelen | 18.240 | 763 | 18.240 | 763 | 18.657 | 763 | 18.657 | 763 | |
0.62 OZB niet-woningen | 25.177 | 1.225 | 25.177 | 1.225 | 25.737 | 1.225 | 25.737 | 1.225 | |
Algemene Middelen | 25.177 | 1.225 | 25.177 | 1.225 | 25.737 | 1.225 | 25.737 | 1.225 | |
0.63 Parkeerbelasting | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 | |||||
0.64 Belastingen overig | 421 | 190 | 201 | 190 | 201 | 185 | 201 | 185 | |
5. Centrumstad Venlo | 201 | 185 | 201 | 185 | 201 | 185 | 201 | 185 | |
Algemene Middelen | 220 | 6 | 6 | ||||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 352.403 | 352.453 | 344.097 | 345.176 | |||||
Algemene Middelen | 352.403 | 352.453 | 344.097 | 345.176 | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 750 | 3.194 | 750 | 9.308 | 750 | 8.836 | 750 | 10.312 | |
Algemene Middelen | 750 | 3.194 | 750 | 9.308 | 750 | 8.836 | 750 | 10.312 | |
0.10 Mutaties reserves | 22.992 | 19.467 | 19.600 | 14.448 | 10.455 | 10.245 | 5.101 | 7.443 | |
1. Gezond en actief Venlo | 8.274 | 1.475 | 2.654 | 1.764 | 2.320 | 1.939 | 179 | 399 | |
2. Leefbaar Venlo | 2.861 | 2.738 | 7.040 | 1.167 | 2.848 | 953 | 2.981 | 935 | |
3. Grenzeloos Venlo | 450 | 250 | |||||||
4. Welvarend Venlo | 2.217 | 2.500 | 2.217 | 2.121 | 1.121 | ||||
5. Centrumstad Venlo | 1.807 | 3.085 | 1.586 | 2.656 | 1.326 | 2.688 | 322 | 1.647 | |
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 4.290 | 58 | 4.015 | 256 | |||||
Algemene Middelen | 3.092 | 9.610 | 1.836 | 8.861 | 1.584 | 4.666 | 498 | 4.463 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | |||||||||
Algemene Middelen | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 11.313 | 11.278 | 11.472 | 11.468 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 11.313 | 11.278 | 11.472 | 11.468 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.306 | 5.989 | 306 | 4.604 | 306 | 4.268 | 306 | 4.250 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.032 | 5.989 | 32 | 4.604 | 32 | 4.268 | 32 | 4.250 | |
5. Centrumstad Venlo | 274 | 274 | 274 | 274 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 1.728 | 26.140 | 1.661 | 28.190 | 1.661 | 28.173 | 1.661 | 28.712 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.018 | 23.277 | 1.018 | 25.394 | 1.018 | 25.138 | 1.018 | 25.262 | |
4. Welvarend Venlo | 710 | 2.791 | 643 | 2.642 | 643 | 2.562 | 643 | 2.541 | |
5. Centrumstad Venlo | 72 | 154 | 474 | 909 | |||||
2.2 Parkeren | 259 | 2.459 | 259 | 2.510 | 259 | 2.426 | 259 | 2.420 | |
2. Leefbaar Venlo | 259 | 2.459 | 259 | 2.510 | 259 | 2.426 | 259 | 2.420 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 407 | 212 | 407 | 270 | 407 | 267 | 407 | 264 | |
4. Welvarend Venlo | 407 | 212 | 407 | 270 | 407 | 267 | 407 | 264 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.489 | 7.252 | 1.061 | 6.889 | 770 | 6.288 | 770 | 5.273 | |
4. Welvarend Venlo | 755 | 4.111 | 770 | 4.110 | 770 | 3.798 | 770 | 2.918 | |
5. Centrumstad Venlo | 673 | 693 | 693 | 558 | |||||
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 734 | 2.467 | 290 | 2.086 | 1.797 | 1.797 | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.000 | 3.059 | 1.000 | 2.675 | 1.000 | 2.665 | 1.000 | 2.615 | |
4. Welvarend Venlo | 1.000 | 3.059 | 1.000 | 2.675 | 1.000 | 2.665 | 1.000 | 2.615 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 885 | 1.398 | 885 | 1.428 | 885 | 1.358 | 885 | 1.358 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 506 | 1.212 | 506 | 1.212 | 506 | 1.143 | 506 | 1.143 | |
5. Centrumstad Venlo | 380 | 178 | 380 | 208 | 380 | 207 | 380 | 207 | |
Algemene Middelen | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
3.4 Economische promotie | 2.855 | 867 | 2.855 | 867 | 2.855 | 716 | 2.855 | 716 | |
4. Welvarend Venlo | 491 | 491 | 340 | 340 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 362 | 362 | 362 | 362 | |||||
Algemene Middelen | 2.855 | 15 | 2.855 | 15 | 2.855 | 15 | 2.855 | 15 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 497 | 727 | 727 | 727 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 497 | 727 | 727 | 727 | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 295 | 9.706 | 293 | 10.189 | 291 | 11.764 | 392 | 12.199 | |
1. Gezond en actief Venlo | 295 | 9.706 | 293 | 10.189 | 291 | 11.764 | 392 | 12.199 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.655 | 11.377 | 6.925 | 10.808 | 6.925 | 10.683 | 6.925 | 9.938 | |
1. Gezond en actief Venlo | 6.655 | 11.377 | 6.925 | 10.808 | 6.925 | 10.683 | 6.925 | 9.938 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.025 | 2.610 | 924 | 2.451 | 924 | 2.449 | 924 | 2.448 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.025 | 2.610 | 924 | 2.451 | 924 | 2.449 | 924 | 2.448 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.991 | 10.350 | 3.055 | 11.316 | 3.055 | 11.825 | 3.055 | 12.058 | |
1. Gezond en actief Venlo | 2.991 | 10.350 | 3.055 | 11.316 | 3.055 | 11.825 | 3.055 | 12.058 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 118 | 10.124 | 118 | 9.909 | 118 | 9.688 | 118 | 9.566 | |
1. Gezond en actief Venlo | |||||||||
5. Centrumstad Venlo | 118 | 10.124 | 118 | 9.909 | 118 | 9.688 | 118 | 9.566 | |
5.4 Musea | 265 | 4.228 | 265 | 4.160 | 265 | 4.135 | 265 | 4.015 | |
2. Leefbaar Venlo | 12 | 1.741 | 12 | 1.676 | 12 | 1.756 | 12 | 1.640 | |
5. Centrumstad Venlo | 254 | 2.487 | 254 | 2.483 | 254 | 2.379 | 254 | 2.375 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 816 | 814 | 812 | 810 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 711 | 709 | 707 | 705 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
5.6 Media | 3.237 | 2.868 | 2.768 | 2.768 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 3.237 | 2.868 | 2.768 | 2.768 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.833 | 13.078 | 25 | 11.521 | 25 | 11.570 | 25 | 11.106 | |
2. Leefbaar Venlo | 24 | 9.943 | 24 | 10.163 | 24 | 10.240 | 24 | 10.217 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||||||
4. Welvarend Venlo | 183 | 183 | 183 | 183 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 1.808 | 2.934 | 1.158 | 1.130 | 689 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 14.383 | 35.369 | 1.334 | 21.420 | 1.334 | 20.584 | 1.334 | 20.442 | |
1. Gezond en actief Venlo | 14.368 | 35.183 | 1.319 | 21.214 | 1.319 | 20.378 | 1.319 | 20.238 | |
2. Leefbaar Venlo | 14 | 186 | 14 | 206 | 14 | 206 | 14 | 204 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 1.764 | 9.386 | 1.764 | 9.386 | 1.764 | 9.386 | 1.764 | 9.386 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.764 | 9.386 | 1.764 | 9.386 | 1.764 | 9.386 | 1.764 | 9.386 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 15 | 3.630 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | ||||
1. Gezond en actief Venlo | 15 | 3.630 | 3.412 | 3.412 | 3.412 | ||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.128 | 2.731 | 2.261 | 2.261 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 3.128 | 2.731 | 2.261 | 2.261 | |||||
6.3 Inkomensregelingen | 52.343 | 64.038 | 52.268 | 63.657 | 52.268 | 63.275 | 52.268 | 63.323 | |
1. Gezond en actief Venlo | 52.343 | 64.038 | 52.268 | 63.657 | 52.268 | 63.275 | 52.268 | 63.323 | |
6.4 Begeleide participatie | 136 | 17.987 | 136 | 17.283 | 1.136 | 17.266 | 1.136 | 17.239 | |
1. Gezond en actief Venlo | 136 | 17.987 | 136 | 17.283 | 1.136 | 17.266 | 1.136 | 17.239 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 877 | 11.483 | 877 | 9.686 | 877 | 9.437 | 877 | 8.016 | |
1. Gezond en actief Venlo | 877 | 11.483 | 877 | 9.686 | 877 | 9.437 | 877 | 8.016 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 189 | 5.501 | 189 | 5.234 | 189 | 5.248 | 189 | 5.267 | |
1. Gezond en actief Venlo | 189 | 5.501 | 189 | 5.234 | 189 | 5.248 | 189 | 5.267 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 999 | 17.304 | 2.466 | 17.318 | 2.466 | 17.318 | 2.466 | 17.318 | |
1. Gezond en actief Venlo | 999 | 17.304 | 2.466 | 17.318 | 2.466 | 17.318 | 2.466 | 17.318 | |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 8.749 | 8.485 | 8.360 | 8.360 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 8.749 | 8.485 | 8.360 | 8.360 | |||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 26.623 | 25.887 | 25.257 | 24.731 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 26.623 | 25.887 | 25.257 | 24.731 | |||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 934 | 934 | 934 | 934 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 934 | 934 | 934 | 934 | |||||
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 593 | 3.424 | 593 | 3.424 | 593 | 3.424 | 593 | 3.424 | |
1. Gezond en actief Venlo | 593 | 3.424 | 593 | 3.424 | 593 | 3.424 | 593 | 3.424 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 10.757 | 10.812 | 10.762 | 10.712 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 10.757 | 10.812 | 10.762 | 10.712 | |||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | |||||
6.791 PGB Wmo | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | |||||
6.792 PGB Jeugd | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 175 | 49.344 | 175 | 49.344 | 175 | 49.344 | 175 | 49.344 | |
1. Gezond en actief Venlo | 175 | 49.344 | 175 | 49.344 | 175 | 49.344 | 175 | 49.344 | |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 1.211 | 13.860 | 1.606 | 13.439 | 1.582 | 12.402 | 1.582 | 12.302 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.211 | 13.860 | 1.606 | 13.439 | 1.582 | 12.402 | 1.582 | 12.302 | |
6.821 Jeugdbescherming | 3.868 | 7.389 | 3.868 | 7.389 | 3.868 | 7.389 | 3.868 | 7.389 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.868 | 7.389 | 3.868 | 7.389 | 3.868 | 7.389 | 3.868 | 7.389 | |
6.822 Jeugdreclassering | 491 | 938 | 491 | 938 | 491 | 938 | 491 | 938 | |
1. Gezond en actief Venlo | 491 | 938 | 491 | 938 | 491 | 938 | 491 | 938 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | |||||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | |||||
7.1 Volksgezondheid | 605 | 8.252 | 10 | 8.072 | 10 | 8.006 | 10 | 8.006 | |
1. Gezond en actief Venlo | 605 | 8.252 | 10 | 8.072 | 10 | 8.006 | 10 | 8.006 | |
7.2 Riolering | 8.375 | 8.356 | 8.375 | 8.358 | 9.128 | 8.328 | 9.128 | 8.317 | |
2. Leefbaar Venlo | 8.375 | 8.356 | 8.375 | 8.358 | 9.128 | 8.328 | 9.128 | 8.317 | |
7.3 Afval | 12.564 | 13.013 | 12.564 | 13.110 | 15.267 | 13.099 | 15.264 | 13.082 | |
2. Leefbaar Venlo | 12.564 | 13.013 | 12.564 | 13.110 | 15.267 | 13.099 | 15.264 | 13.082 | |
7.4 Milieubeheer | 830 | 815 | 630 | 630 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 830 | 815 | 630 | 630 | |||||
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | |||||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 427 | 962 | 427 | 962 | 427 | 962 | 427 | 962 | |
2. Leefbaar Venlo | 427 | 962 | 427 | 962 | 427 | 962 | 427 | 962 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.276 | 2.049 | 2.048 | 2.046 | |||||
2. Leefbaar Venlo | 904 | 804 | 804 | 804 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 1.298 | 1.171 | 1.169 | 1.168 | |||||
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 22.044 | 21.736 | 20.577 | 21.321 | 21.881 | 22.839 | 23.688 | 24.664 | |
2. Leefbaar Venlo | 15.376 | 15.068 | 14.272 | 15.016 | 14.186 | 15.144 | 15.041 | 16.017 | |
5. Centrumstad Venlo | 6.668 | 6.668 | 6.305 | 6.305 | 7.695 | 7.695 | 8.647 | 8.647 | |
8.3 Wonen en bouwen | 10.008 | 21.797 | 8.293 | 20.121 | 8.150 | 16.176 | 8.150 | 16.061 | |
2. Leefbaar Venlo | 7.468 | 14.477 | 7.507 | 14.907 | 7.363 | 14.732 | 7.363 | 14.890 | |
5. Centrumstad Venlo | 684 | 586 | 584 | 581 | |||||
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad | 2.540 | 6.498 | 787 | 4.503 | 787 | 750 | 787 | 493 | |
Algemene Middelen | 137 | 124 | 111 | 97 | |||||
Totaal | 602.152 | 602.152 | 580.258 | 580.258 | 566.467 | 566.467 | 559.097 | 558.177 | |