Wat mag het kosten?

Structureel tekort budgetten binnensport- en buitensportaccommodaties

Er is een structureel tekort op de huurinkomsten (baten) in de begroting. Voor de buitensport-accommodaties is er een tekort van € 200.000. Voor de binnensportaccommodaties is er een tekort van € 165.000. De inkomsten voor de verhuur van sportaccommodaties lopen structureel uit de pas met de begroting De begroting en realisatie lopen structureel € 365.000 uit elkaar. Vanaf 2027 verwachten we met het nieuwe zwembad de Wisselslag extra inkomsten te genereren. Daardoor loopt het tekort terug tot € 300.000.

Gezonde basisschool van de toekomst (GBT)

GBT is een wetenschappelijke bewezen interventie. Hierbij dringen we gezondheidsachterstanden van de Venlose jeugd terug en bevorderen we gelijke kansen waarbij een gezonde leefstijl in het DNA van de jeugd komt. De interventie voeren we sinds 2022. Het wordt op dit moment op 9 scholen uitgevoerd. De interventie wordt gefinancierd vanuit de regiodeal en dient vanaf 2026 geborgd te worden. Voor 2026 zijn éénmalig minder middelen nodig, omdat we met de huidige middelen uit de Regiodeal de interventie gedekt hebben tot en met schooljaar 2025/2026.

Zwembad de Wisselslag

Voor wat betreft het binnenbad geldt dat zwembad de Wisselslag in gebruik blijft totdat het nieuwe zwembad is gerealiseerd . De onderhoudskosten zijn hoger door de hoge leeftijd van het gebouw en de installaties. Daarom wordt is in 2026 nog incidenteel € 150.000 geraamd (zie voorstel Zwembad de Wisselslag).

Voedselagenda

Het uitvoeringsplan van de Voedselagenda vormt de basis waarmee we de ambities uit de Voedselagenda realiseren en daarmee bijdragen aan onze doelstelling om de Gezondste Regio te zijn. Dit staat in de Strategische Visie Venlo 2040. Voor de uitvoering schetsen we drie scenario’s. De voorkeur ligt op scenario hoog: In dit scenario is structurele financiering beschikbaar om de Voedselagenda volledig uit te voeren. De gemeente kan dan bestaande projecten voortzetten en nieuwe activiteiten ontwikkelen binnen alle pijlers van het programma. Er is ruimte voor verbreding, samenwerking en het opzetten van innovatieve initiatieven. Ook deelname aan beleidsontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden is in dit scenario goed geborgd. De mate van ondersteuning bepaalt direct de uitvoerbaarheid, het bereik en de maatschappelijke impact van de agenda.

Subsidies sport

Het subsidieplafond voor de subsidieregel sport wordt structureel overvraagd. Het afgelopen jaar hebben we de subsidieregel geëvalueerd. Daaruit bleek dat de subsidieregel effectief is. Met het verstrekken van de subsidies sport leveren de sportverenigingen uit Venlo een waardevolle bijdrage aan de vastgestelde Venlo.fit sportvisie. Vanaf 2026 zal het subsidieplafond dalen met 43%. Dit betekent dat sportverenigingen fors gekort worden op de subsidies, als we kijken naar het aantal aanvragen uit 2025 en daarvoor. Daarom stellen we voor om het subsidieplafond terug op te hogen naar het niveau van 2025. Dit vraagt € 115.000 op jaarbasis.

Exploitatie buitenbad Venlo

Het Buitenbad Venlo is afgeschreven en hoognodig aan vervanging toe. Voor de mogelijke nieuwbouw van het buitenbad is er ook onderzoek gedaan naar de exploitatie. Hieruit blijkt dat de beste variant is om dit in gemeentelijk beheer over te nemen. Er is onderzocht wat er in totaal nodig is om het buitenbad te exploiteren, inclusief de personele lasten. Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar een hybride model met vrijwilligers. De kosten bedragen € 230.000 per jaar vanaf 2028.
Er komt een koppeling tussen het buitenbad en het nieuwe binnenbad, waarvan de exploitatie eveneens bij de gemeente Venlo komt te liggen.